Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2025 | Elektrina za obdobie 1.8.2025-31.8.2025 -vyúčtovacia faktúra-verejné osvetlenie. 7292765577 |
225.97 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 03.09.2025 | 04.09.2025 |
| 10.09.2025 | Služby pevnej siete-internet za obd. 1.9.2025-30.9.2025-budova s.č.33-KSP. 8375288700 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 10.09.2025 | Služby pevnej siete-telefón, internet-MŠ. 8375288663 |
35.25 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 10.09.2025 | Služby pevnej siete-telefón, internet-OcÚ. 8375288608 |
61.30 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.09.2025 | 03.09.2025 |
| 10.09.2025 | Poplatok za nádobu, vývoz zmesového komunálneho odpadu, správa databázy, report nádob, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za 8/2025 1532503547 |
488.74 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.09.2025 | 02.09.2025 |
| 10.09.2025 | Vývoz a zneškodnenie odpadu 200111 textílie za mesiac august 2025. 1532503524 |
78.68 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.09.2025 | 02.09.2025 |
| 10.09.2025 | Elektrina za obdobie 1.9.2025-30.9.2025-budova s.č.33-KSP. 7453347694 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 22.08.2025 | Prenájom kopírky Xerox, kópie black a color. 202515792 |
45.55 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 18.08.2025 | 18.08.2025 |
| 15.08.2025 | Kocka na hru-tvary, Molitanové tvary-kruh, sada 6 ks, Molitanové tvary-štvorec, sada 6 ks, Zrkadlo-Slnko-2 ks-pre Materskú školu Nemešany. 22601026 |
161.30 € s DPH | Obec Nemešany | NOMIland s.r.o. | 29.07.2025 | 14.08.2025 |
| 13.08.2025 | Kompatibilné tonery HP CF283A+zadarmo kancelársky papier. Záloh.fa č.201536804 |
73.00 € s DPH | Obec Nemešany | Gigaprint sk s.r.o. | 12.08.2025 | 12.08.2025 |
| 13.08.2025 | Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia-Obecný úrad a Kultúrny dom, Materská škola, Kultúrne a spoločenské stredisko. Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvod-Kultúrne a spoločenské stredisko. 20250021 |
250.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Ing. Ondrej Pollák ElektrOPoll ELEKTROINŠTALÁCIE | 08.08.2025 | 13.08.2025 |
| 13.08.2025 | Daňový doklad k zálohovej faktúre za Kompatibilné tonery HP CF283A+zadarmo kancelársky papier. 201536804 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Gigaprint sk s.r.o. | 13.08.2025 | 13.08.2025 |
| 11.08.2025 | Služby mobilnej siete za obdobie 8.7.2025-7.8.2025 a parkovné. 8373734232 |
23.14 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2025 | 11.08.2025 |
| 08.08.2025 | Pončá HASIČI, spodky dlhý strih, rolák dlhý rukáv, kukla Nomex, zásahová prilba, technické pracovné rukavice, ručné svietidlá, prepravné /ochranné pacovné prostriedky a výstroj pre členov DHZO/. 20252204 |
1822.38 € s DPH | Obec Nemešany | FLORIAN, s.r.o. | 07.08.2025 | 07.08.2025 |
| 07.08.2025 | Waid - Hasičská obuv-9 párov, IMPREG, termofľaša, poštovné, forma úhrady: Prevodom s predfaktúrou. Predfaktúra251004722 |
1259.10 € s DPH | Obec Nemešany | OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o. | 06.08.2025 | 06.08.2025 |
