Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | Yuasa Garden, Varta, kuriérska služba. 2024050620 |
78.24 € s DPH | Obec Nemešany | ERING s.r.o. | 15.05.2024 | 17.05.2024 |
| 11.06.2024 | Hlavná ročná kontrola detského ihriska. 20241502 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ing. Peter Cmorej | 17.05.2024 | 17.05.2024 |
| 11.06.2024 | Prenájom kopírky Xerox, kópie. 202403709 |
45.01 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 11.06.2024 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obd. 4/2024-verejné osvetlenie. 1062401867 |
1.40 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 30.05.2024 | 13.05.2024 |
| 11.06.2024 | Obedy zamestnancov za 4/2024. 2024035 |
601.60 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 07.05.2024 | 10.05.2024 |
| 11.06.2024 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za obd. 4/2024. 2024036 |
650.65 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
| 11.06.2024 | Náklady na potraviny pre deti MŠ predškolského veku za obd. 4/2024. 2024037 |
207.20 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
| 11.06.2024 | Poplatky za služby/tovar-mobil za od. 8.4.2024-7.5.2024, splátka za mobil21/24. 8348857614 |
25.88 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2024 | 09.05.2024 |
| 11.06.2024 | Elektrina za obd. 5/2024. 1052402357 |
604.02 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.05.2024 | 03.05.2024 |
| 11.06.2024 | Poplatky za služby/tovar-internet za obd.5/2024. 8348811679 |
21.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 06.05.2024 |
| 11.06.2024 | Poplatky za služby/tovar-telefón za obd.4,5/2024, internet za obd.5/2024-Materská škola Nemešany. 8348811619 |
30.70 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 06.05.2024 |
| 11.06.2024 | Poplatky za služby-telefón, mobil zs obd. 4,5/2024, internet za obd. 5/2024-OCÚ. 8348811528 |
58.25 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 06.05.2024 |
| 11.06.2024 | Vyúčtovacia faktúra za pripojovací poplatok. 1630029919 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská distribučná, a.s. | 27.03.2024 | 06.05.2024 |
| 11.06.2024 | Realizácia elektrickej prípojky-Vykonaná práca a materiál. 240500001 |
652.63 € bez DPH | Obec Nemešany | Ondrej Kvasňák - O.K. ELEKTROMONTÁŽE | 01.05.2024 | 03.05.2024 |
| 11.06.2024 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obd. 5/2024. 8400651821 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2024 | 02.05.2024 |
