Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie apríl 2025-Materská škola Nemešany. 2025031 |
144.20 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 13.05.2025 | 14.05.2025 |
| 21.05.2025 | Celodenná strava detí MŠ za apríl 2025-režijné náklady-Materská škola Nemešany. 2025030 |
598.26 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 13.05.2025 | 14.05.2025 |
| 21.05.2025 | Obedy zamestnancov za apríl 2025-náklady na potraviny a režijné náklady. 2025029 |
517.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 13.05.2025 | 14.05.2025 |
| 21.05.2025 | Za mesiac máj 2025 - Zneškodnenie odpadu 200111 textílie 0,760 t, vývoz vozidla Atego, pracovník obsluha. 1532502004 |
196.95 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 21.05.2025 | 21.05.2025 |
| 15.05.2025 | Tlačivá pre MŠ Nemešany-triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ. 2252202371 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | ŠEVT a.s. | 09.05.2025 | 13.05.2025 |
| 15.05.2025 | Služby mobilnej siete za obdobie 8.4.2025 - 7.5.2025. Vyjadrenie TKZ. 8368920595 |
42.64 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2025 | 09.05.2025 |
| 15.05.2025 | Elektrina-vyúčtovanie za obdobie 4/2025-verejné osvetlenie. 7292496827 |
233.41 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 07.05.2025 | 09.05.2025 |
| 15.05.2025 | ŠO Hrušky, ŠO Sušené jablkové lupienky. 2519000228 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | LUNYS, s.r.o. | 09.02.2025 | 30.04.2025 |
| 15.05.2025 | ŠO Čučoriedky, ŠO Ovocné pyré 120g. 2519000974 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | LUNYS, s.r.o. | 07.03.2025 | 30.04.2025 |
| 15.05.2025 | ŠO Jablko, ŠO Hrušky. 2519001371 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | LUNYS, s.r.o. | 04.04.2025 | 30.04.2025 |
| 15.05.2025 | Poplatok za nádobu, vývoz zmesového komunálneho odpadu, správa databázy, report nádob, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za obdobie 4/2025. 1532501498 |
507.52 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 29.04.2025 | 29.04.2025 |
| 15.05.2025 | Hlavná ročná kontrola detského ihriska 251302 |
100.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Ing. Peter Cmorej | 29.04.2025 | 30.04.2025 |
| 15.05.2025 | Učebné pomôcky pre Materskú školu Nemešany. 20250054 |
737.60 € s DPH | Obec Nemešany | Vladimír Halcin | 23.04.2025 | 30.04.2025 |
| 15.05.2025 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky. 25010013 |
225.46 € s DPH | Obec Nemešany | Drogéria ABC, Ján Lazor | 28.04.2025 | 30.04.2025 |
| 15.05.2025 | Daňový doklad k zálohovej faktúre za Kvety, kôra mulčovacia, substrát zahradnický, kvetináč, podmiska - tovar - Projekt "Deň Zeme" pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie-Materská škola. Daň.dokl.55000000420 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | OBI Slovakia s.r.o. pob. Spišská Nová Ves | 28.04.2025 | 05.05.2025 |
