Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2022 | Elektrina za obd. 6/2022-budova s.č.62-OcÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012242823 |
786.14 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.06.2022 | 01.06.2022 |
| 06.06.2022 | Odber zemného plynu za obd. 6/2022. 8697956083 |
395.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2022 | 01.06.2022 |
| 30.05.2022 | Vývoz 110 l a 240 l komunál, 200301 zmesový komunálny odpad,zneškodnenie komunálneho odpadu, zákonný poplatok za uloženie odpadu za obdobie 5/2022. 1532201805 |
538.69 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 25.05.2022 | 30.05.2022 |
| 30.05.2022 | Zálohová faktúra: STP APV WINIBEU, WINPAM. Obdobie: 06.2022-02.2023. 5590038678 |
162.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 27.05.2022 | 30.05.2022 |
| 27.05.2022 | STP APV WINIBEU, WINPAM. Obdobie: 03.2022-05.2022. Faktúra uhradená na základe doručenej zálohovej faktúry. 5570041300 |
54.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 23.05.2022 | 27.05.2022 |
| 27.05.2022 | Rúry PVC kanal.315x5000, rúry PVC kanal.200x5000, odbočky kan.315/200, odbočky kan.315/315. 22232 |
12170.60 € s DPH | Obec Nemešany | Ľubomír Mužík | 25.05.2022 | 27.05.2022 |
| 13.05.2022 | Náklady na potraviny pre deti MŠ Nemešany predškolského veku za obd. 4/2022. 2022034 |
36.40 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 06.05.2022 | 13.05.2022 |
| 13.05.2022 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za obdobie 4/2022. 2022035 |
397.13 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 06.05.2022 | 13.05.2022 |
| 13.05.2022 | Obedy zamestnancov za obdobie 4/2022. 2022036 |
366.30 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 06.05.2022 | 13.05.2022 |
| 11.05.2022 | STP APV WINIBEU, WINPAM.
Obdobie: 03.2022-05.2022. 5590038315 |
54.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 09.05.2022 | 11.05.2022 |
| 09.05.2022 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 4/2022-verejné osvetlenie - preplatok Dobropis č1052222090 |
67.32 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.04.2022 | 05.05.2022 |
| 09.05.2022 | Mobil za obdobie 8.4.-7.5.2022. 8305570062 |
15.23 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2022 | 09.05.2022 |
| 02.05.2022 | Daňový doklad k zálohovej faktúre č. 22081185 za kancelárske potreby - obálky s doručenkou DVR, rýchloviazače, kopírovací papier, poradače, kuriér. 220603320 |
164.62 € s DPH | Obec Nemešany | OfficeLand, s.r.o. | 29.04.2022 | 02.05.2022 |
| 02.05.2022 | Vývoz zmes. komunálneho odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu, zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke za obdobie 4/2022. 1532201362 |
540.29 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 27.04.2022 | 02.05.2022 |
| 02.05.2022 | Elektrina za obdobie 5/2022 - budova s. č. 62 -OcÚ, KD a MŠ a budova s.č. 33-KSP. 1012236209 |
786.14 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.05.2022 | 02.05.2022 |
Zobrazených 631 - 645 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 39 40 41 42 43 44 45 46 47 … 84 85 Nasledujúca »
