Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2020 | štrk,doprava 16072020 |
938.71 € s DPH | Obec Nemešany | MIGI spol. s r. o. | 11.08.2020 | 24.08.2020 |
| 28.08.2020 | doprava 21072020 |
76.44 € s DPH | Obec Nemešany | MIGI spol. s r. o. | 15.08.2020 | 25.08.2020 |
| 13.08.2020 | dobropis-preplatok-elektrina VO-vyúčtovanie za 7/2020 1052025159 |
15.66 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.07.2020 | 12.08.2020 |
| 13.08.2020 | poplatky za telekomunikačné služby-mobil OcÚ za obdobie od 8.7. do 7.8.2020 8265992634 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.08.2020 | 10.08.2020 |
| 07.08.2020 | práce prevedené strojmi a nákladnými autami pri regulácii potoka v obci Nemešany za obdobie od 20.7.2020 do 31.07.2020 202001 |
4850.00 € s DPH | Obec Nemešany | ASMON s.r.o. | 31.07.2020 | 07.08.2020 |
| 07.08.2020 | laboratórny rozbor pitnej vody: Nemešany polyfunkčný objekt 33,doprava ,poštovné 34072020 |
100.24 € s DPH | Obec Nemešany | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade | 29.06.2020 | 07.08.2020 |
| 07.08.2020 | zber,preprava a zneškodňovanie KO,zákon.poplatok-KO za 07/2020 1032002797 |
1007.94 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 04.08.2020 | 07.08.2020 |
| 07.08.2020 | Skruž 800/100,preprava 20200722 |
280.69 € s DPH | Obec Nemešany | SIDE trans, s.r.o. | 05.08.2020 | 07.08.2020 |
| 06.08.2020 | Práca čerpadlom betónu,úhrada za ubehnuté km,štartovacia zmes 2020107 |
222.60 € s DPH | Obec Nemešany | J&H trans, spol s r.o. | 31.07.2020 | 06.08.2020 |
| 06.08.2020 | Betón 20200331 |
435.60 € s DPH | Obec Nemešany | Jaroslav Olejník - Betol | 31.07.2020 | 06.08.2020 |
| 06.08.2020 | betón 20200332 |
288.00 € s DPH | Obec Nemešany | Jaroslav Olejník - Betol | 31.07.2020 | 06.08.2020 |
| 06.08.2020 | štrk,cement,paleta,doprava 20200333 |
604.60 € s DPH | Obec Nemešany | Jaroslav Olejník - Betol | 31.07.2020 | 06.08.2020 |
| 05.08.2020 | elektrina VO za 8/2020 1012046439 |
113.35 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 27.07.2020 | 05.08.2020 |
| 05.08.2020 | elektrina za 8/2020-budovy s.č.62 a s.č.33 1012046440 |
178.36 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 27.07.2020 | 05.08.2020 |
| 05.08.2020 | telefón a internet za 7/2020-OcÚ 8265965383 |
64.97 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.08.2020 | 05.08.2020 |
Zobrazených 1096 - 1110 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 70 71 72 73 74 75 76 77 78 … 84 85 Nasledujúca »
