Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2021 | strava zamestnancov za 2/2021 2021018 |
374.40 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2021 | 15.03.2021 |
| 14.04.2021 | náklady na potraviny pre deti MŠ predškolského veku za obdobie 2/2021 2021013 |
102.00 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2021 | 15.04.2021 |
| 14.04.2021 | strava detí MŠ za obdobie 2/2021 2021014 |
397.62 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2021 | 15.03.2021 |
| 14.04.2021 | elektrina - vyúčtovanie za obdobie 2/2021 1052105999 |
101.93 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.02.2021 | 10.03.2021 |
| 22.02.2021 | vypracovanie potvrdenia k projektu 1310233 |
70.00 € s DPH | Obec Nemešany | Štátna ochrana prírody SR | 15.02.2021 | 22.02.2021 |
| 15.02.2021 | inštalácia softvéru,USB kábel,dopravné 20210077 |
50.52 € s DPH | Obec Nemešany | Lučivjanský Rudolf | 10.02.2021 | 15.02.2021 |
| 11.02.2021 | elektrina za 2/2021-verejné osvetlenie 1012115267 |
112.45 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 24.01.2021 | 03.02.2021 |
| 11.02.2021 | elektrina za 2/2021-budova,s.č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP 1012115268 |
180.37 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 24.01.2021 | 03.02.2021 |
| 11.02.2021 | zber,preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu z plošného testovania obyvateľstva na COVID-19 v mesiaci január 2021 1032100218 |
44.40 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 05.02.2021 | 11.02.2021 |
| 11.02.2021 | Aktualizácia Projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia spojenej budovy Obecného úradu, Materskej škoy a Kultúrneho domu 482021 |
820.00 € s DPH | Obec Nemešany | KAT design s.r.o. | 09.02.2021 | 11.02.2021 |
| 11.02.2021 | šatňa Vlnka fareb.6-s priehrad./žltá 22110195 |
144.33 € s DPH | Obec Nemešany | NOMIland, s.r.o. | 04.02.2021 | 08.02.2021 |
| 11.02.2021 | vyúčt.faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1/2021 8400046346 |
450.94 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| 10.02.2021 | Tlačiareň OKI 2021/0068 |
419.00 € s DPH | Obec Nemešany | Lučivjanský Rudolf | 09.02.2021 | 09.02.2021 |
| 10.02.2021 | elektrina-Verejné osvetlenie-vyúčtovanie za 1/2021 1052101447 |
147.51 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2021 | 10.02.2021 |
| 10.02.2021 | strava pre deti MŠ za 1/2021 2021002 |
252.39 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 08.02.2021 | 10.02.2021 |
Zobrazených 766 - 780 z celkových 1102.
« Predchádzajúca 1 2 … 48 49 50 51 52 53 54 55 56 … 73 74 Nasledujúca »
