Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2022 | Kancelársky papier, zakladače pákové, balné.
Zálohová faktúra. 1222028239 |
115.96 € s DPH | Obec Nemešany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 25.08.2022 | 25.08.2022 |
| 06.10.2022 | Kancelársky papier, zakladače pákoví, balné.
Vyúčovacia faktúra k zálohovej faktúre. 6202242748 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 31.08.2022 | 31.08.2022 |
| 06.10.2022 | Euroobaly, archivačné krabice, doprava.
Zálohová faktúra. 465123614 |
23.35 € s DPH | Obec Nemešany | Alza.sk a.s. | 25.08.2022 | 25.08.2022 |
| 06.10.2022 | Tlačivá pre Materskú školu Nemešany - kniha príchodov a odchodov, triedny kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťaťa.
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre. 2222205088 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | ŠEVT a.s. | 26.07.2022 | 24.08.2022 |
| 06.10.2022 | Obedy zamestnancov obce za 7/2022. FA2022058 |
19.80 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 23.08.2022 | 23.08.2022 |
| 06.10.2022 | Dobropis - Opravná faktúra k faktúre č. 8400090417 za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie: 1.1.2022 - 31.7.2022. 8920049438 Oprav.fa |
125.11 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 24.08.2022 | 24.08.2022 |
| 06.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby a 08/2022. 1022080749 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 06.10.2022 | Euroobaly, archivačné krabice, doprava.
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre. 5222324646 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Alza.sk s.r.o. | 27.08.2022 | 02.09.2022 |
| 06.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022. 1022090759 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.09.2022 | 02.09.2022 |
| 06.10.2022 | Zemný plyn za obdobie 9/2022. 8698047227 |
444.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.09.2022 | 02.09.2022 |
| 06.10.2022 | Elektrina za obdobie 9/2022 - verejné osvetlenie. 1012261079 |
337.63 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.09.2022 | 02.09.2022 |
| 06.10.2022 | Elektrina za obdobie 9/2022 - budova s.č.62-OCÚ,KD a MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012261080 |
513.81 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.09.2022 | 02.09.2022 |
| 06.10.2022 | Vývoz KO, poplatok za uloženie KO, zneškodnenie KO za obdobie 8/2022. 1532203315 |
469.62 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 31.08.2022 | 02.09.2022 |
| 29.09.2022 | Predfaktúra č.22f2929 za SSL certifikát www.obecnemesany.sk na obdobie od 7.11.2022 do 6.11.2023. 22zf2929 |
120.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o. | 29.09.2022 | 29.09.2022 |
| 29.09.2022 | Vývoz komunálneho odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu, popl. za uloženie odpadu za obdobie 9/2022. 1532203664 |
444.36 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 27.09.2022 | 29.09.2022 |
Zobrazených 706 - 720 z celkových 1431.
« Predchádzajúca 1 2 … 44 45 46 47 48 49 50 51 52 … 95 96 Nasledujúca »
