Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2021 | 20 ks kompostery 850 lit.,čierny, doprava 102126004 |
1204.80 € s DPH | Obec Nemešany | SCHIPRO SK s.r.o. | 12.07.2021 | 12.07.2021 |
| 14.07.2021 | príspevok obce združeniu SEZO - Spiš -podiel na fixných režijných nákladoch, príspevok na prevádzkovanie projektu ISNO 21043 |
617.76 € s DPH | Obec Nemešany | SEZO - Spiš, združenie obcí | 30.06.2021 | 02.07.2021 |
| 14.07.2021 | odber zemného plynu 8190869862 |
279.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.07.2021 | 02.07.2021 |
| 14.07.2021 | výkon zodpovednej osoby za 07/2021 1021070815 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.07.2021 | 01.07.2021 |
| 06.07.2021 | elektrina za 7/2021-verejné osvetlenie 1012143301 |
180.37 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 25.06.2021 | 06.07.2021 |
| 06.07.2021 | elektrina za 7/2021-budovy s.č.62 a s.č.33 1012143301 |
112.45 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 25.06.2021 | 06.07.2021 |
| 24.06.2021 | učebné pomôcky pre Materskú školu Nemešany 210070 |
215.01 € s DPH | Obec Nemešany | Vladimír Halcin | 19.06.2021 | 22.06.2021 |
| 22.06.2021 | Toner Minolta 20210378 |
55.00 € s DPH | Obec Nemešany | Lučivjanský Rudolf | 21.06.2021 | 22.06.2021 |
| 17.06.2021 | Nanuky, cukríky, džúsy, bagety, kysnuté záviny, chlieb a potraviny na prípravu gulášu pre deti na podujatie - MDD 21210002 |
560.44 € s DPH | Obec Nemešany | MB - RAMS, s.r.o. | 11.06.2021 | 17.06.2021 |
| 17.06.2021 | celodenná strava pre deti MŠ za 5/2021 2021040 |
557.19 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
| 17.06.2021 | potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 5/2021 2021041 |
170.40 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
| 17.06.2021 | obedy pre zamestnancov obce za 5/2021 2021042 |
359.70 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
| 17.06.2021 | Spisová skriňa - vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.221202638 21418932 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | B2B Partner s.r.o. | 11.06.2021 | 11.06.2021 |
| 09.06.2021 | elektrina - vyúčtovanie za obdobie 05/2021-verené osvetlenie 1052118765 |
53.83 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.05.2021 | 09.06.2021 |
| 09.06.2021 | mobil za obdobie 8.5.-7.6.2021-OcÚ 8284529095 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2021 | 09.06.2021 |
Zobrazených 691 - 705 z celkových 1102.
« Predchádzajúca 1 2 … 43 44 45 46 47 48 49 50 51 … 73 74 Nasledujúca »
