| Datum zverejnenia |
Predmet faktúry/Číslo faktúry |
Fakturovaná suma |
Odberateľ |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Dátum doručenia |
| 11.06.2024
|
Poplatky za služby/tovar-Internet za obd. 4/2024-budova súpisné číslo 33-Kultúrne a spoločenské priestory OcÚ.
8347012581 |
21.50 € s DPH |
Obec Nemešany |
Slovak Telekom, a.s. |
01.04.2024 |
04.04.2024 |
| 11.06.2024
|
Poplatky za služby/tovar-telefón za 3,4/2024, internet za obd. 4/2024-Materská škola Nemešany.
8347012503 |
30.70 € s DPH |
Obec Nemešany |
Slovak Telekom, a.s. |
01.04.2024 |
04.04.2024 |
| 11.06.2024
|
Poplatky za služby/tovar-telefón a mobil za obd3,4/2024, internet za obd.3,4/2024-OCÚ.
8347012410 |
58.64 € s DPH |
Obec Nemešany |
Slovak Telekom, a.s. |
01.04.2024 |
04.04.2024 |
| 11.06.2024
|
Geodetické práce na zákazke "Projektové služby - Nemešany v rámci diela "SKV Levoča-Spišský Hrhov-Klčov-Nemešany-prívodné potrubie a rozvodné potrubie.
244049 |
3480.00 € s DPH |
Obec Nemešany |
StVS - servising, s.r.o. |
27.03.2024 |
04.04.2024 |
| 11.06.2024
|
Odber zemného plynu za obd. 4/2024.
8698717111 |
774.00 € s DPH |
Obec Nemešany |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
01.04.2024 |
02.04.2024 |
| 11.06.2024
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024.
1024040689 |
36.00 € s DPH |
Obec Nemešany |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
01.04.2024 |
02.04.2024 |
| 11.06.2024
|
Športové lavice, knižnica, sedačky ku knižnici, Kombi štvorec ku knižnici, tabule-Sada kvetov, prechod pre chodcov, dopravné značky, vestičky autíčko, signalizačný semafór, terčík pre výpravcu, skrinka na výtvarný materiál, pracovný stôl pre mechanika, elegantná kuchynka DUO, pružinové hojdačky.
82402739 |
1808.10 € s DPH |
Obec Nemešany |
NOMIland s.r.o. |
22.03.2024 |
25.03.2024 |
| 11.06.2024
|
Knihy pre Materskú školu Nemešany.
240040 |
500.01 € s DPH |
Obec Nemešany |
Vladimír Halcin |
20.03.2024 |
22.03.2024 |
| 11.06.2024
|
Zálohová faktúra za pripojovací poplatok.
Záloh.fa 1220031418 |
264.00 € s DPH |
Obec Nemešany |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
| 11.06.2024
|
Mobil za obdobie 8.5.-7.6.2024, náklady spojrné s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
8350652926 |
70.68 € s DPH |
Obec Nemešany |
Slovak Telekom, a.s. |
08.06.2024 |
10.06.2024 |
| 11.06.2024
|
Faktúra-daňový doklad k záloh. faktúre č. Z24951949 na On-line produkt Vzory pre starostu+ prístup do archívu na obd. 27.05.2024-26.05.2025.
F24003281 k záloh.fa |
153.60 € s DPH |
Obec Nemešany |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
06.06.2024 |
10.06.2024 |
| 11.06.2024
|
Členský príspevok /podiel na fixných režijných nákladoch/, príspevok na krytie nákladov na zber BRO /podľa počtu obyvateľov, príspevok na krytie nákladov na zber BRO /podľa predošlých výkonov/.
2409034 |
4028.10 € s DPH |
Obec Nemešany |
SEZO - Spiš, združenie obcí |
03.06.2024 |
07.06.2024 |
| 11.06.2024
|
Dobropis-Vyúčtovacia faktúra za spotrebu elektriny za obd. 5/2024 - verejné osvetlenie.
Dobropis č.106240276 |
80.17 € s DPH |
Obec Nemešany |
Encare, s.r.o. |
31.05.2024 |
10.06.2024 |
| 11.06.2024
|
Poplatok za vyjadrenie /k proj. ROZŠÍRENIE VO NEMEŠANY /IHRISKO-DO ROKYCA/.
9000509063 |
96.00 € s DPH |
Obec Nemešany |
SPP - distribúcia, a.s. |
04.06.2024 |
06.06.2024 |
| 11.06.2024
|
Internet za obd. 1.5.-31.5.2024-budova súpisné č. 33-Kultúrne a spoločenské priestory OcÚ.
8350603593 |
21.50 € s DPH |
Obec Nemešany |
Slovak Telekom, a.s. |
01.06.2024 |
04.06.2024 |
