Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2023 | Elektrina -faktúra za opakované plnenie na obdobie 5/2023-verejné osvetlenie. 1012335900 |
170.83 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
| 12.05.2023 | Elektrina-faktúra za opakované plnenie za obdobie 5/2023-budova s.č.62-OcÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012335901 |
370.80 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.05.2023 | 02.05.2023 |
| 12.05.2023 | Inštalácia nonDCOM výpočtovej techniky do IS COM, dopravné náklady. 122300685 |
174.00 € s DPH | Obec Nemešany | DATALAN, a.s. | 24.04.2023 | 02.05.2023 |
| 27.04.2023 | Vývoz KO, zneškodnenie KO, zákonný poplatok za uloženie KO za mesiac apríl 2023. 1532301400 |
659.74 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 25.04.2023 | 25.04.2023 |
| 27.04.2023 | Inžinierska činnosť na projekt Triedený zber komunálneho odpadu v obci Nemešany. 20230025 |
500.00 € s DPH | Obec Nemešany | pro M, s.r.o. | 21.04.2023 | 25.04.2023 |
| 20.04.2023 | Celodenná strava detí MŠ za marec 2023. 2023020 |
474.89 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.04.2023 | 17.04.2023 |
| 20.04.2023 | Obedy zamestnancov za mesiac marec 2023. 2023021 |
503.88 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.04.2023 | 17.04.2023 |
| 14.04.2023 | Zakladače pákové, tonery, spisové spony, kancelársky papier, euroobaly, spisové dosky. 202302792 |
190.90 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
| 13.04.2023 | Vývoz,uloženie,zneškodnenie KO za mesiac marec 2023. 1532300961 |
722.31 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 30.03.2023 | 05.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2023. 8325659949 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2023. 8325659971 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2023. 8325659994 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.3.2023-7.4.2023. 8325690810 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2023 | 11.04.2023 |
| 13.04.2023 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za 3/2023-verejné osvetlenie. 1052316128 |
40.06 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2023 | 06.04.2023 |
| 13.04.2023 | Aktualizácia programu WinCITY Registratúra za rok 2023. 1231234 |
108.00 € s DPH | Obec Nemešany | TOPSET Solutions s.r.o. | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
Zobrazených 571 - 585 z celkových 1428.
« Predchádzajúca 1 2 … 35 36 37 38 39 40 41 42 43 … 95 96 Nasledujúca »
