Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2023. 1532304107 |
717.99 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 25.10.2023 | 25.10.2023 |
| 12.12.2023 | Vytvorenie elktronického modulu "CUET" na zverejňovanie dokumentov, prevádzkovanie elektronického modulu "CUET" na zverejňovanie dokumentov-ročné predplatné. 2023258 |
480.00 € s DPH | Obec Nemešany | Alphabet Partner s.r.o | 23.08.2023 | 23.08.2023 |
| 12.12.2023 | Prenájom kopírky Xerox WC7855, kópie black, kópie color. 202307584 |
77.09 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 9/2023. FA2023066 |
224.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 17.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Celodenná strava detí MŠ za 9/2023-režijné náklady. FA2023062 |
655.72 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Obedy zamestnancov za 9/2023. FA2023061 |
653.30 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Servis tlačiarne Xerox WC7855. 202307546 |
48.00 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 17.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Tonery Oki pre MŠ Nemešany. 202307248 |
134.62 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 06.10.2023 | 16.10.2023 |
| 13.10.2023 | Nádoba na prepravu jedla 17 L. DP230028 |
105.00 € s DPH | Obec Nemešany | HODO, s.r.o. | 28.08.2023 | 31.08.2023 |
| 13.10.2023 | Poplatky za služby/tovar-telefón, mobil, internet-OCÚ-za obd. 9/2023 8336284160 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2023 | 04.10.2023 |
| 13.10.2023 | Prenájom kopírky Xerox WC7855. 202306659 |
31.25 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 19.09.2023 | 20.09.2023 |
| 12.10.2023 | Gigaset A280-predaj-Kúpna cena. 1276862512 |
9.90 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 07.10.2023 | 12.10.2023 |
| 12.10.2023 | Herná zostava
Drevená hojdačka
Pružinová hojdačka 82400622 |
5366.10 € s DPH | Obec Nemešany | NOMIland s.r.o. | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
| 12.10.2023 | Poplatky za služby/tovar-mobil za obd. 8.9.223-7.10.2023, splátka za telefón. 8336327775 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2023 | 09.10.2023 |
| 12.10.2023 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 9/2023-verejné osvetlenie. 1052360389 |
169.55 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.09.2023 | 06.10.2023 |
Zobrazených 601 - 615 z celkových 1580.
« Predchádzajúca 1 2 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 105 106 Nasledujúca »
