Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2023 | Tonery HP 83A,kuriér. 230100501 |
38.57 € s DPH | Obec Nemešany | Printmania s.r.o. | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
| 14.03.2023 | Slovenská vlajka hrubá 150x100 SVK. 2023054 |
17.50 € bez DPH | Obec Nemešany | Ladislav Sýkora-L.S. | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
| 14.03.2023 | Dobropis-Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.8.2022 do 31.12.2022. 8475738685 |
399.91 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.01.2023 | 13.01.2023 |
| 14.03.2023 | Elektrina za 1/2023-faktúra za opakované plnenie-budova s.č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP 1012315156 |
630.23 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.01.2023 | 19.01.2023 |
| 07.03.2023 | Zemný plyn za obdobie 1,2/2023. 8649808003 |
1333.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 2/2023-telefón, internet-OcÚ. 8323893592 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2023 | 06.03.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2023-telefón a internet-MŠ. 8323893617 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2023 | 06.03.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2023-internet-budova s.č.33-KSP. 8323893642 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2023 | 06.03.2023 |
| 06.03.2023 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 2/2023-verejné osvetlenie. 1052310156 |
129.33 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.02.2023 | 06.03.2023 |
| 06.03.2023 | Vývoz zmesový komunálny odpad, popl. za uloženie odpadu, zneškodnenie odpadu za mesiac 2/2023. 1532300551 |
643.09 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 01.03.2023 | 06.03.2023 |
| 06.03.2023 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného sadzobíka SOZA -za obdobie - rok 2023. 2231101850 |
15.96 € s DPH | Obec Nemešany | SOZA | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 06.03.2023 | Zálohová faktúra za STP APV WIBEU, WINPAM za obdobie 03.2023 - 02.2024. 5590041050 |
216.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 28.02.2023 | 02.03.2023 |
| 06.03.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023. 1023030730 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 06.03.2023 | Elektrina za obdobie 3/2023-verejné osvetlenie. 1012324056 |
241.46 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 06.03.2023 | Elektrina za obdobie 3/2023-budova s.č.62-OCÚ a budova s.č.33-KSP. 1012324057 |
470.18 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
Zobrazených 601 - 615 z celkových 1428.
« Predchádzajúca 1 2 … 37 38 39 40 41 42 43 44 45 … 95 96 Nasledujúca »
