Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2023 | Zásobník na skladané utierky, papierové uteráky skladané, dávkovač dolievateľný na tekuté mydlo, tekuté mydlo. 202301174 |
154.63 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 14.02.2023 | 15.02.2023 |
| 06.03.2023 | OSB doska, ostatné stolárske práce. 0030223 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Gallovič Tomáš, STOL-VÝROBA | 10.02.2023 | 14.02.2023 |
| 06.03.2023 | Štátny znak, erb, menovky a dvere, dopravné. 001322023 |
301.73 € s DPH | Obec Nemešany | OLYMP ERBY s.r.o. | 01.02.2023 | 10.02.2023 |
| 06.03.2023 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP z Environmentálneho fondu. 0012023 |
180.00 € s DPH | Obec Nemešany | ASTIN, s.r.o. Poprad | 06.02.2023 | 10.02.2023 |
| 06.03.2023 | Záloha webstránky www.obecnemesany.sk .
Faktúra uhradená predfaktúrou. 230518 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.1.2023-7.2.2023-mobil-OcÚ. 8322144791 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2023 | 09.02.2023 |
| 06.03.2023 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za obd.1/2023. 1532300132 |
556.34 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.02.2023 | 08.02.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 1/2023-telefón a internet -OCÚ. 8322113775 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby-za obdobie 1/2023-telefón a internet - MŠ. 8322113797 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1/2023-internet-KSP. 8322113816 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
| 06.03.2023 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za obdobie 1/2023-verejné osvetlenie. 1052304065 |
125.64 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2023 | 06.02.2023 |
| 06.03.2023 | Zimná údržba ciest-odhŕňanie snehu. 23017 |
192.00 € s DPH | Obec Nemešany | FARMA NEMEŠANY s.r.o. | 31.01.2023 | 03.02.2023 |
| 06.03.2023 | Preprava fekálnych odpadov. 23018 |
80.00 € s DPH | Obec Nemešany | FARMA NEMEŠANY s.r.o. | 31.01.2023 | 03.02.2023 |
| 06.03.2023 | Zálohová faktúra.
Záloha webstránky www.obecnemesany.sk. 230417 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 02.02.2023 | 02.02.2023 |
| 06.03.2023 | Odmeny výkon.umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom obecného rozhlasu za r. 2023. 2301518 |
38.40 € s DPH | Obec Nemešany | SLOVGRAM | 31.01.2023 | 01.02.2023 |
Zobrazených 676 - 690 z celkových 1486.
« Predchádzajúca 1 2 … 42 43 44 45 46 47 48 49 50 … 99 100 Nasledujúca »
