Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2020 | zber, preprava, zneškodňovanie KO-za mesiac máj 2020 1032001811 |
677.49 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 26.05.2020 | 29.05.2020 |
| 18.05.2020 | Viacvrstvový zásahový komplet Zahas IV - GOLÉM-2 ks, Kurier, Sada náradia Strend Pro WT549, 39 dielna, bity, hlavice, račňa 120200087 |
943.00 € s DPH | Obec Nemešany | DH fire & safety s.r.o. | 18.05.2020 | 18.05.2020 |
| 15.05.2020 | Osvedčovacie knihy,balné 1560009323 |
25.54 € s DPH | Obec Nemešany | Centrum polygrafických služieb | 04.05.2020 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | čistiace prostriedky 1560009323 |
71.83 € s DPH | Obec Nemešany | Alza.cz a.s. | 04.05.2020 | 15.05.2020 |
| 14.05.2020 | elektrina-verejné osvetlenie - vyúčt. za obdobie 4/2020 1052014856 |
66.10 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.04.2020 | 14.05.2020 |
| 11.05.2020 | mobil za obdobie od 8.4.2020 do 07.05.2020 8259723733 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2020 | 11.05.2020 |
| 06.05.2020 | telefón a internet -OcÚ za 4/2020 8258692582 |
67.64 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
| 06.05.2020 | telekomunikačné služby -MŠ-telefón,TV a internet za 4/2020 8258692603 |
41.74 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
| 06.05.2020 | telekomunikačné služby - budova s.č.33-internet za 4/2020 8258692618 |
16.39 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
| 06.05.2020 | Vyprac. Súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117
Vyprac. Súhrnnej správy o zákazkách podľa § 109 a 110, 202010 |
100.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Mgr. Michal Magda | 04.05.2020 | 05.05.2020 |
| 06.05.2020 | dobropis vystavený k faktúre č. FA2020018
Náklady na potraviny Dob20200001 |
20.40 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 20.04.2020 | 06.05.2020 |
| 06.05.2020 | elektrina za 5/2020 - verejné osvetlenie 1012030149 |
113.35 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 27.04.2020 | 06.05.2020 |
| 06.05.2020 | elektrina za 5/2020-budovy OcÚ s.č.62 a s.č.33 1012030150 |
178.36 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 27.04.2020 | 06.05.2020 |
| 04.05.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 1020050742 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.05.2020 | 04.05.2020 |
| 04.05.2020 | odber zemného plynu za 05/2020 8697272579 |
408.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2020 | 04.05.2020 |
Zobrazených 1291 - 1305 z celkových 1399.
« Predchádzajúca 1 2 … 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Nasledujúca »
