Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Dobropis-Elektrina-opravný doklad za obdobie 1/2023. Dobropis č1092301101 |
86.44 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 23.11.2023 | 24.11.2023 |
| 12.12.2023 | Realizácia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou projektové služby - Nemešany. 2023113 |
400.00 € bez DPH | Obec Nemešany | SEASHORE STYLE s.r.o. | 21.11.2023 | 23.11.2023 |
| 12.12.2023 | Knihy. 11210740 |
1140.00 € s DPH | Obec Nemešany | Artforum Prešov, s.r.o. | 21.11.2023 | 23.11.2023 |
| 12.12.2023 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 10/2023. FA2023075 |
163.80 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
| 12.12.2023 | Celodenná strava detí MŠ Nemešany za 10/2023. FA2023074 |
523.90 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
| 12.12.2023 | Obedy zamestnancov za obdobie 10/2023. FA2023073 |
695.60 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.11.2023 | 10.11.2023 |
| 12.12.2023 | Prenájom kopírky Xerox WC7855, kópie black, kópie color. 202308361 |
39.95 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.11.2023 | 15.11.2023 |
| 12.12.2023 | Vývoz obnoseného šatstva. 1532304561 |
28.66 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 14.11.2023 | 14.11.2023 |
| 12.12.2023 | Zemný plyn za obdobie 11/2023. 8650120945 |
1333.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 12.12.2023 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 8.10.2023-7.11.2023-mobil a splátka za telefón. 8338106072 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2023 | 09.11.2023 |
| 12.12.2023 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 10/2023-internet-budova s.č.33-KSP. 8338059370 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2023 | 06.11.2023 |
| 12.12.2023 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 10/2023 - telefón a internet-MŠ. 8338059324 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2023 | 06.11.2023 |
| 12.12.2023 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 10/2023-telefón, mobil a internet-OCÚ. 8338059258 |
58.40 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2023 | 06.11.2023 |
| 12.12.2023 | Inšt.WINPAM, sieť. prepoj. WI a DCOM PC. 5570046221 |
72.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 02.11.2023 | 06.11.2023 |
| 12.12.2023 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 10/2023-verejné osvetlenie. 1052366710 |
136.97 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.10.2023 | 07.11.2023 |
Zobrazených 271 - 285 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 15 16 17 18 19 20 21 22 23 … 84 85 Nasledujúca »
