Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | Elektrina za obdobie 11/2023-budova s. č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012370355 |
247.75 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 12.12.2023 | Elektrina za obdobie 11/2023-verejné osvetlenie. 1012370354 |
203.51 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 12.12.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023. 1023110694 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 12.12.2023 | Odvoz VOK-HÁK, prenájom VOK-HÁK, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie odpadu, odvoz VOK-HÁK-úkon za mesiac 10/2023. 1532304129 |
423.70 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
| 12.12.2023 | Vývoz žumpy. 23/132 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | FARMA NEMEŠANY s.r.o. | 17.10.2023 | 20.10.2023 |
| 12.12.2023 | Ročný licenčný poplatok programu KATASTER 2023. 2023220 |
38.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Danka Tkáčová, DM - SERVIS | 23.10.2023 | 23.10.2023 |
| 12.12.2023 | Kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, vypracovanie správ o vykonaní kontroly. 23781087 |
49.20 € s DPH | Obec Nemešany | Pavol Černický | 23.10.2023 | 24.10.2023 |
| 12.12.2023 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2023. 1532304107 |
717.99 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 25.10.2023 | 25.10.2023 |
| 12.12.2023 | Vytvorenie elktronického modulu "CUET" na zverejňovanie dokumentov, prevádzkovanie elektronického modulu "CUET" na zverejňovanie dokumentov-ročné predplatné. 2023258 |
480.00 € s DPH | Obec Nemešany | Alphabet Partner s.r.o | 23.08.2023 | 23.08.2023 |
| 12.12.2023 | Prenájom kopírky Xerox WC7855, kópie black, kópie color. 202307584 |
77.09 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 18.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 9/2023. FA2023066 |
224.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 17.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Celodenná strava detí MŠ za 9/2023-režijné náklady. FA2023062 |
655.72 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Obedy zamestnancov za 9/2023. FA2023061 |
653.30 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Servis tlačiarne Xerox WC7855. 202307546 |
48.00 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 17.10.2023 | 18.10.2023 |
| 12.12.2023 | Tonery Oki pre MŠ Nemešany. 202307248 |
134.62 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 06.10.2023 | 16.10.2023 |
Zobrazených 286 - 300 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 84 85 Nasledujúca »
