Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2022 | Práce vodiča na prenajatom bágri na reguláci potoka v obci Nemešany a práce vodiča nákladným autom Avia na regulácii potoka v obci Nemešany období od 11.7.2022 do 17.7.2022. 2022014 |
1560.00 € s DPH | Obec Nemešany | ASMON s.r.o. | 06.10.2022 | 12.10.2022 |
| 18.10.2022 | Práce vodiča na prenajatom bágri na regulácii potoka obci Nemešany a práce vodiča nákladným autom Avia na regulácii potoka v obci Nemešany v období od 12.9.2022 do 18.9.2022. 2022015 |
1530.00 € s DPH | Obec Nemešany | ASMON s.r.o. | 06.10.2022 | 12.10.2022 |
| 18.10.2022 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za mesiac 9/2022. 2022062 |
445.97 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 12.10.2022 | 17.10.2022 |
| 18.10.2022 | Obedy zamestnancov obce za mesiac 9/2022. 2022063 |
417.45 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 12.10.2022 | 17.10.2022 |
| 10.10.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.9.2022-7.10.2022. 8314841800 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2022 | 10.10.2022 |
| 10.10.2022 | Inštalácia softvéru, akumulátor 12V/7,2 AH, dopravné náklady. 2022/557 |
108.34 € s DPH | Obec Nemešany | Lučivjanský Rudolf | 05.10.2022 | 10.10.2022 |
| 06.10.2022 | Kancelársky papier, zakladače pákové, balné.
Zálohová faktúra. 1222028239 |
115.96 € s DPH | Obec Nemešany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 25.08.2022 | 25.08.2022 |
| 06.10.2022 | Kancelársky papier, zakladače pákoví, balné.
Vyúčovacia faktúra k zálohovej faktúre. 6202242748 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ledum Kamara SK s.r.o. | 31.08.2022 | 31.08.2022 |
| 06.10.2022 | Euroobaly, archivačné krabice, doprava.
Zálohová faktúra. 465123614 |
23.35 € s DPH | Obec Nemešany | Alza.sk a.s. | 25.08.2022 | 25.08.2022 |
| 06.10.2022 | Tlačivá pre Materskú školu Nemešany - kniha príchodov a odchodov, triedny kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, osobný spis dieťaťa.
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre. 2222205088 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | ŠEVT a.s. | 26.07.2022 | 24.08.2022 |
| 06.10.2022 | Obedy zamestnancov obce za 7/2022. FA2022058 |
19.80 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 23.08.2022 | 23.08.2022 |
| 06.10.2022 | Dobropis - Opravná faktúra k faktúre č. 8400090417 za dodávku zemného plynu, fakturačné obdobie: 1.1.2022 - 31.7.2022. 8920049438 Oprav.fa |
125.11 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 24.08.2022 | 24.08.2022 |
| 06.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby a 08/2022. 1022080749 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.08.2022 | 01.08.2022 |
| 06.10.2022 | Euroobaly, archivačné krabice, doprava.
Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre. 5222324646 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Alza.sk s.r.o. | 27.08.2022 | 02.09.2022 |
| 06.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022. 1022090759 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.09.2022 | 02.09.2022 |
Zobrazených 541 - 555 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 33 34 35 36 37 38 39 40 41 … 84 85 Nasledujúca »
