Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2021 | potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 5/2021 2021041 |
170.40 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
| 17.06.2021 | obedy pre zamestnancov obce za 5/2021 2021042 |
359.70 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
| 17.06.2021 | Spisová skriňa - vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č.221202638 21418932 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | B2B Partner s.r.o. | 11.06.2021 | 11.06.2021 |
| 09.06.2021 | elektrina - vyúčtovanie za obdobie 05/2021-verené osvetlenie 1052118765 |
53.83 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.05.2021 | 09.06.2021 |
| 09.06.2021 | mobil za obdobie 8.5.-7.6.2021-OcÚ 8284529095 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2021 | 09.06.2021 |
| 09.06.2021 | Zálohová faktúra
Kancelársky nábytok - spisová skriňa 221202638 |
267.60 € s DPH | Obec Nemešany | B2B Partner s.r.o. | 09.06.2021 | 09.06.2021 |
| 09.06.2021 | Kancelárska stolička - 2 ks 2100898 |
334.00 € s DPH | Obec Nemešany | Andrea Ličková - Artium SK | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| 08.06.2021 | internet za 6/2021-budova s.č.33-KSP 8284497466 |
21.38 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2021 | 07.06.2021 |
| 08.06.2021 | telefón a internet - MŠ 8284497446 |
30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2021 | 07.06.2021 |
| 08.06.2021 | telefón a internet - OcÚ 8284497418 |
65.23 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2021 | 07.06.2021 |
| 08.06.2021 | zber,preprava,zneškodňovanie,uloženie KO a zákonný poplatok - KO - úroveň 7-za obdobie máj 2021 1032102208 |
429.98 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.06.2021 | 07.06.2021 |
| 08.06.2021 | Toner OKI 20210345 |
113.80 € s DPH | Obec Nemešany | Lučivjanský Rudolf | 04.06.2021 | 04.06.2021 |
| 02.06.2021 | elektrina za obdobie 6/2021-budova s.č.62-OcÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP 1012137176 |
180.37 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 26.05.2021 | 02.06.2021 |
| 02.06.2021 | elektrina za obdobie 06/2021-verejné osvetlenie 1012137175 |
112.45 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 26.05.2021 | 02.06.2021 |
| 02.06.2021 | odber zemného plynu za obdobie 6/2021 8140866458 |
279.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2021 | 02.06.2021 |
Zobrazených 871 - 885 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 55 56 57 58 59 60 61 62 63 … 84 85 Nasledujúca »
