Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 2/2025-MŠ Nemešany. 2025009 |
91.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za 2/2025. 2025011 |
368.42 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Obedy zamestnancov za 2/2025. 2025010 |
455.90 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Administratívne služby - príprava žiadosti o dotáciu Envirofond C4. 20250028 |
300.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Kobella s.r.o. | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 04.03.2025 | Služby pevnej siete za 2,3/2025, služby mobilnej siete za 2/2025. 8365705108 |
56.87 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Dobropis flexibilnej čiastky členského príspevku 3% z projektu s názvom "Náučný chodník pestovania bylín". Dobropis č.2025042 |
818.28 € s DPH | Obec Nemešany | Občianske združenie MAS LEV, o. z. | 03.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Služby pevnej siete-MŠ-za 2,3/2025 a internet -MŠ-za 3/2025. 8365705155 |
31.46 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Služba pevnej siete-internet za 3/2025-budova s.č.33-KSP. 8365705189 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 03.03.2025 | Elektrina za 3/2025-športové ihrisko. 7493634086 |
28.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | Poplatok za nádobu, vývoz zmes.KO, správa databázy, report nádob, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie KO za 2/2025. 1532500554 |
479.92 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 03.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | Plyn za 3/2025-MŠ,Výdajná ŠJ. 1012500541 |
194.18 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | Plyn za 3/2025-budova s.č.33-KSP. 1012500542 |
230.32 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | Plyn za 3/2025-budova s.č.62-OCÚ a KD. 1012500543 |
329.73 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2025. 1025030670 |
36.90 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 26.02.2025 | Prevádzková plomba- hlavný istič - odb. miesto Nemešany 62 - kuchyňa pri KD. Záloh.fa č.35054232 |
42.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská distribučná, a.s. | 26.02.2025 | 26.02.2025 |
Zobrazených 361 - 375 z celkových 1747.
« Predchádzajúca 1 2 … 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 116 117 Nasledujúca »
