Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2024. 1024120680 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 03.12.2024 | Elektrina za 12/2024. 1052406619 |
712.87 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 03.12.2024 | 135 ks MLIEKO DRAČIK 1,5% 250 ml UHT. 72437275 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Tatranská mliekáreň a.s. | 02.12.2024 | 02.12.2024 |
| 03.12.2024 | Elektrina za 12/2024. 8454470439 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.12.2024 | 02.12.2024 |
| 03.12.2024 | Telefón a internet za 11,12/2024. 8360924726 |
55.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2024 | 03.12.2024 |
| 03.12.2024 | Telefón a internet za 11,12/2024-MŠ. 8360924789 |
32.09 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2024 | 03.12.2024 |
| 03.12.2024 | Internet za 12/2024-budova s.č.33-Kultúrne a spoločenské priestory. 8360924836 |
21.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2024 | 03.12.2024 |
| 03.12.2024 | Činnosť technika požiarnej ochrany a BOZP za 2. polrok 2024. 20241880 |
240.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Ing. Anežka Cmorejová | 03.12.2024 | 03.12.2024 |
| 15.11.2024 | Prenájom kopírky Xerox, kópie A4 a A3 black a color. 202408566 |
45.36 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.11.2024 | 15.11.2024 |
| 15.11.2024 | Obedy zamestnancov za 10/2024. 2024088 |
540.50 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 08.11.2024 | 11.11.2024 |
| 15.11.2024 | Celodenná strava detí MŠ za 10/2024-režijné náklady. 2024084 |
608.40 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 08.11.2024 | 11.11.2024 |
| 15.11.2024 | Náklady na potraviny pre deti MŠ predškolského veku za 10/2024. 2024086 |
137.20 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 08.11.2024 | 11.11.2024 |
| 15.11.2024 | Poplatky za služby/tovar za obdobie 8.10.2024-7.11.2024-mobil OCÚ. 8359364764 |
21.60 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2024 | 11.11.2024 |
| 14.11.2024 | Elektrina-Vyúčtovanie spotreby za 10/2024-verejné osvetlenie. 1062405261 |
60.80 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 31.10.2024 | 08.11.2024 |
| 14.11.2024 | Maľovanie priestorov OCÚ-ZUŠ, vysprávky, materiál-farba, penetrácia. 240100008 |
514.50 € bez DPH | Obec Nemešany | Cyril Ledecký | 04.11.2024 | 11.11.2024 |
Zobrazených 301 - 315 z celkových 1580.
« Predchádzajúca 1 2 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 105 106 Nasledujúca »
