Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | Prenájom kopírky, kópie blak a color. 202511768 |
44.61 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 14.03.2025 | 14.03.2025 |
| 13.03.2025 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obd. 3/2025-MŠ a Výdajná ŠJ. 7493635621 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 07.03.2025 |
| 13.03.2025 | Elektrina za obd. 2/2025-verejné osvetlenie. 7292687421 |
308.09 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika, a.s. | 06.03.2025 | 07.03.2025 |
| 13.03.2025 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obdobie 3/2025-OCÚ a KD. 7493635599 |
70.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.03.2025 | 07.03.2025 |
| 13.03.2025 | Elektrina - dodávka a distribúcia-budova s.č.33-KSP za obdobie 3/2025. 7493635667 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika, a.s. | 01.03.2025 | 07.03.2025 |
| 12.03.2025 | Služby mobilnej siete za odb.8.2.2025-7.3.2025. 8365737782 |
22.14 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2025 | 10.03.2025 |
| 12.03.2025 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za obdobie 2/2025-MŠ Nemešany. 2025009 |
91.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za 2/2025. 2025011 |
368.42 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Obedy zamestnancov za 2/2025. 2025010 |
455.90 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 10.03.2025 | 12.03.2025 |
| 12.03.2025 | Administratívne služby - príprava žiadosti o dotáciu Envirofond C4. 20250028 |
300.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Kobella s.r.o. | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 04.03.2025 | Služby pevnej siete za 2,3/2025, služby mobilnej siete za 2/2025. 8365705108 |
56.87 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Dobropis flexibilnej čiastky členského príspevku 3% z projektu s názvom "Náučný chodník pestovania bylín". Dobropis č.2025042 |
818.28 € s DPH | Obec Nemešany | Občianske združenie MAS LEV, o. z. | 03.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Služby pevnej siete-MŠ-za 2,3/2025 a internet -MŠ-za 3/2025. 8365705155 |
31.46 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 04.03.2025 | Služba pevnej siete-internet za 3/2025-budova s.č.33-KSP. 8365705189 |
22.04 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2025 | 04.03.2025 |
| 03.03.2025 | Elektrina za 3/2025-športové ihrisko. 7493634086 |
28.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
Zobrazených 301 - 315 z celkových 1693.
« Predchádzajúca 1 2 … 17 18 19 20 21 22 23 24 25 … 112 113 Nasledujúca »
