Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | Daňový doklad k zálohovej faktúre č.1242202747 Tlačivá pre Materskú školu Nemešany. 2242202790 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ševt, a.s. | 29.05.2024 | 30.05.2024 |
| 11.06.2024 | Odberateľská faktúra za služby poskytované obcou Nemešany-Vyhlásenie miestnym rozhlasom 28.5.2024, 31.5.2024, 13.06.2024 a 25.06.2024. OF/241001 |
20.00 € s DPH | Rádio makler, s.r.o. | Obec Nemešany | 27.05.2024 | 30.05.2024 |
| 11.06.2024 | Záloh. faktúra: On-line produkt Vzory pre starostu+prístup do archívu. Záloh.fa Z2495149 |
204.60 € s DPH | Obec Nemešany | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 24.05.2024 | 27.05.2024 |
| 11.06.2024 | Nájom za prenájom pozemkov v k. ú Nemešany za obdobie r. 2024 6300440011 |
205.81 € bez DPH | Obec Nemešany | SSC IVSC Košice | 21.05.2024 | 23.05.2024 |
| 11.06.2024 | Vývoz zmes. KO, správa databázy, report nádob, popl. za ulož. odpadu, zneškodnenie KO za 5/2024. 1532401886 |
796.47 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 29.05.2024 | 29.05.2024 |
| 11.06.2024 | Výmena astronomického relé v rozvádzači ver. osvetlenia. 2420018 |
82.00 € s DPH | Obec Nemešany | Rudolf Kandra | 16.05.2024 | 23.05.2024 |
| 11.06.2024 | Údržba verejného osvetlenia v obci Nemešany. 2420017 |
720.00 € s DPH | Obec Nemešany | Rudolf Kandra | 16.05.2024 | 23.05.2024 |
| 11.06.2024 | Zálohová faktúra za Tlačivá pre MŠ Nemešany. Záloh. fa 1242202747 |
41.08 € s DPH | Obec Nemešany | Ševt, a.s. | 17.05.2024 | 27.05.2024 |
| 11.06.2024 | Yuasa Garden, Varta, kuriérska služba. 2024050620 |
78.24 € s DPH | Obec Nemešany | ERING s.r.o. | 15.05.2024 | 17.05.2024 |
| 11.06.2024 | Hlavná ročná kontrola detského ihriska. 20241502 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Ing. Peter Cmorej | 17.05.2024 | 17.05.2024 |
| 11.06.2024 | Prenájom kopírky Xerox, kópie. 202403709 |
45.01 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 11.06.2024 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obd. 4/2024-verejné osvetlenie. 1062401867 |
1.40 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 30.05.2024 | 13.05.2024 |
| 11.06.2024 | Obedy zamestnancov za 4/2024. 2024035 |
601.60 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 07.05.2024 | 10.05.2024 |
| 11.06.2024 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za obd. 4/2024. 2024036 |
650.65 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
| 11.06.2024 | Náklady na potraviny pre deti MŠ predškolského veku za obd. 4/2024. 2024037 |
207.20 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.05.2024 | 10.05.2024 |
Zobrazených 241 - 255 z celkových 1399.
« Predchádzajúca 1 2 … 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 93 94 Nasledujúca »
