Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | Poplatky za služby/tovar-mobil za od. 8.4.2024-7.5.2024, splátka za mobil21/24. 8348857614 |
25.88 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2024 | 09.05.2024 |
| 11.06.2024 | Elektrina za obd. 5/2024. 1052402357 |
604.02 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.05.2024 | 03.05.2024 |
| 11.06.2024 | Poplatky za služby/tovar-internet za obd.5/2024. 8348811679 |
21.50 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 06.05.2024 |
| 11.06.2024 | Poplatky za služby/tovar-telefón za obd.4,5/2024, internet za obd.5/2024-Materská škola Nemešany. 8348811619 |
30.70 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 06.05.2024 |
| 11.06.2024 | Poplatky za služby-telefón, mobil zs obd. 4,5/2024, internet za obd. 5/2024-OCÚ. 8348811528 |
58.25 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 06.05.2024 |
| 11.06.2024 | Vyúčtovacia faktúra za pripojovací poplatok. 1630029919 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská distribučná, a.s. | 27.03.2024 | 06.05.2024 |
| 11.06.2024 | Realizácia elektrickej prípojky-Vykonaná práca a materiál. 240500001 |
652.63 € bez DPH | Obec Nemešany | Ondrej Kvasňák - O.K. ELEKTROMONTÁŽE | 01.05.2024 | 03.05.2024 |
| 11.06.2024 | Elektrina-dodávka a distribúcia za obd. 5/2024. 8400651821 |
50.00 € s DPH | Obec Nemešany | Východoslovenská energetika a.s. | 01.05.2024 | 02.05.2024 |
| 11.06.2024 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024. 1024050674 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.05.2024 | 02.05.2024 |
| 11.06.2024 | Odber zemného plynu za obd. 5/2024. 8698758067 |
774.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.05.2024 | 02.05.2024 |
| 11.06.2024 | Vývoz zmesového KO, správa databázy, report nádob, popl. zs uloženie odpadu,zneškodnenie KO za 4/2024 1532401445 |
808.19 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 29.04.2024 | 29.04.2024 |
| 11.06.2024 | Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre za Multipack 4X HP 83A-tonery do tlačiarne. Daň.doklad 00058725 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 16.04.2024 | 17.04.2024 |
| 11.06.2024 | Ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie. 2024049 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Alphabet group s.r.o. | 07.03.2024 | 24.04.2024 |
| 11.06.2024 | Prenájom kopírky Xerox, kópie. 202402860 |
45.26 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.04.2024 | 15.04.2024 |
| 11.06.2024 | Predfaktúra: Multipack 4X HP 83A CF283A-tonery do tlačiarne. Predfaktúra 00050993 |
32.47 € s DPH | Obec Nemešany | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
Zobrazených 256 - 270 z celkových 1399.
« Predchádzajúca 1 2 … 14 15 16 17 18 19 20 21 22 … 93 94 Nasledujúca »
