Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2023 | Zálohová faktúra za STP APV WIBEU, WINPAM za obdobie 03.2023 - 02.2024. 5590041050 |
216.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 28.02.2023 | 02.03.2023 |
| 06.03.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023. 1023030730 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 06.03.2023 | Elektrina za obdobie 3/2023-verejné osvetlenie. 1012324056 |
241.46 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 06.03.2023 | Elektrina za obdobie 3/2023-budova s.č.62-OCÚ a budova s.č.33-KSP. 1012324057 |
470.18 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 06.03.2023 | Zemný plyn za obdobie 3/2023. 86982328850 |
1333.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| 06.03.2023 | Dávkovač dolievateľný na tekuté mydlo Harmony. 202301249 |
34.12 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 15.02.2023 | 16.02.2023 |
| 06.03.2023 | Zásobník na skladané utierky, papierové uteráky skladané, dávkovač dolievateľný na tekuté mydlo, tekuté mydlo. 202301174 |
154.63 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 14.02.2023 | 15.02.2023 |
| 06.03.2023 | OSB doska, ostatné stolárske práce. 0030223 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Gallovič Tomáš, STOL-VÝROBA | 10.02.2023 | 14.02.2023 |
| 06.03.2023 | Štátny znak, erb, menovky a dvere, dopravné. 001322023 |
301.73 € s DPH | Obec Nemešany | OLYMP ERBY s.r.o. | 01.02.2023 | 10.02.2023 |
| 06.03.2023 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP z Environmentálneho fondu. 0012023 |
180.00 € s DPH | Obec Nemešany | ASTIN, s.r.o. Poprad | 06.02.2023 | 10.02.2023 |
| 06.03.2023 | Záloha webstránky www.obecnemesany.sk .
Faktúra uhradená predfaktúrou. 230518 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.1.2023-7.2.2023-mobil-OcÚ. 8322144791 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2023 | 09.02.2023 |
| 06.03.2023 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu, poplatok za uloženie odpadu, zneškodnenie komunálneho odpadu za obd.1/2023. 1532300132 |
556.34 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 02.02.2023 | 08.02.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 1/2023-telefón a internet -OCÚ. 8322113775 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby-za obdobie 1/2023-telefón a internet - MŠ. 8322113797 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2023 | 06.02.2023 |
Zobrazených 286 - 300 z celkových 1102.
« Predchádzajúca 1 2 … 16 17 18 19 20 21 22 23 24 … 73 74 Nasledujúca »
