Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2023 | Obedy zamestnancov za mesiac marec 2023. 2023021 |
503.88 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.04.2023 | 17.04.2023 |
| 14.04.2023 | Zakladače pákové, tonery, spisové spony, kancelársky papier, euroobaly, spisové dosky. 202302792 |
190.90 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 13.04.2023 | 14.04.2023 |
| 13.04.2023 | Vývoz,uloženie,zneškodnenie KO za mesiac marec 2023. 1532300961 |
722.31 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 30.03.2023 | 05.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2023. 8325659949 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2023. 8325659971 |
32.48 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 3/2023. 8325659994 |
23.89 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 04.04.2023 |
| 13.04.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.3.2023-7.4.2023. 8325690810 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.04.2023 | 11.04.2023 |
| 13.04.2023 | Elektrina-vyúčtovanie spotreby za 3/2023-verejné osvetlenie. 1052316128 |
40.06 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.03.2023 | 06.04.2023 |
| 13.04.2023 | Aktualizácia programu WinCITY Registratúra za rok 2023. 1231234 |
108.00 € s DPH | Obec Nemešany | TOPSET Solutions s.r.o. | 01.04.2023 | 11.04.2023 |
| 03.04.2023 | Zemný plyn za 4/2023. 8698263688 |
1333.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| 03.04.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023. 1023040739 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| 03.04.2023 | Elektrina a 4/2023-verejné osvetlenie. 1012329920 |
201.65 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 03.04.2023 | Elektrina za 4/2023-budova s.č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP. 1012329921 |
424.71 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.04.2023 | 03.04.2023 |
| 23.03.2023 | Daňový doklad k prijatej platbe. Bezpečnostná schránka na kľúče, preprava. 8071329726 |
26.76 € s DPH | Obec Nemešany | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 15.03.2023 | 15.03.2023 |
| 23.03.2023 | Faktúra - daňový doklad. Bezpečnostná schránka na kľúče, preprava. 6206344662 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 21.03.2023 | 21.03.2023 |
Zobrazených 421 - 435 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 25 26 27 28 29 30 31 32 33 … 84 85 Nasledujúca »
