Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2023 | Celodenná strava pre deti MŠ za obdobie 2/2023. 2023011 |
559.39 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.03.2023 | 15.03.2023 |
| 23.03.2023 | Obedy zamestnancov za 2/2023. 2023012 |
486.20 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 14.03.2023 | 15.03.2023 |
| 14.03.2023 | Daňový doklad.
STP AP WINIBEU, WINPAM. Obdobie: 03.2023-02.2024.
Faktúra uhradená na základe zálohovej faktúry č. 5590041050. 5570044398 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | IVES Košice | 08.03.2023 | 13.03.2023 |
| 14.03.2023 | Samolepiaci identifikátor na fotku pre Materskú školu Nemešany. 230502 |
71.40 € s DPH | Obec Nemešany | EDUCAPLAY, s.r.o. | 03.03.2023 | 13.03.2023 |
| 14.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.2.2023 - 7.3.2023-mobil OCÚ. 8323923755 |
19.08 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2023 | 09.03.2023 |
| 14.03.2023 | Vytvorenie webstránky, ročné predplatné za správu webstránky. 2023026 |
301.20 € s DPH | Obec Nemešany | Alphabet parner s.r.o. | 30.01.2023 | 31.01.2023 |
| 14.03.2023 | Nájomné za prenájom pozemku v k.ú. Nemešany, obec Nemešany na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023. 6300340007 |
160.00 € bez DPH | Obec Nemešany | SSC IVSC Košice | 26.01.2023 | 30.01.2023 |
| 14.03.2023 | Skartátor shredstar, zakladače pákové, poštové obálky, HP ProBook 650 202300281 |
451.99 € s DPH | Obec Nemešany | Magic Print s.r.o. | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
| 14.03.2023 | Dobropis-opravný doklad-elektrina za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022-Materská škola a Kultúrne a spoločenské priestory. 1092300068 |
345.38 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2023 | 31.01.2023 |
| 14.03.2023 | Tonery HP 83A,kuriér. 230100501 |
38.57 € s DPH | Obec Nemešany | Printmania s.r.o. | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
| 14.03.2023 | Slovenská vlajka hrubá 150x100 SVK. 2023054 |
17.50 € bez DPH | Obec Nemešany | Ladislav Sýkora-L.S. | 17.01.2023 | 18.01.2023 |
| 14.03.2023 | Dobropis-Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie od 1.8.2022 do 31.12.2022. 8475738685 |
399.91 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.01.2023 | 13.01.2023 |
| 14.03.2023 | Elektrina za 1/2023-faktúra za opakované plnenie-budova s.č.62-OCÚ,KD,MŠ a budova s.č.33-KSP 1012315156 |
630.23 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 19.01.2023 | 19.01.2023 |
| 07.03.2023 | Zemný plyn za obdobie 1,2/2023. 8649808003 |
1333.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.02.2023 | 01.02.2023 |
| 06.03.2023 | Poplatky za telekomunikačné služby za obd. 2/2023-telefón, internet-OcÚ. 8323893592 |
66.47 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2023 | 06.03.2023 |
Zobrazených 436 - 450 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 26 27 28 29 30 31 32 33 34 … 84 85 Nasledujúca »
