Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2020 | Vypracovanie Súhrnnej správy podľa § 117 ZVO, vyprac. Súhrnnej správy § 10 ods 10 202026 |
100.00 € s DPH | Obec Nemešany | Mgr. Michal Magda | 24.10.2020 | 26.10.2020 |
| 20.11.2020 | strava detí MŠ za september 2020 2020065 |
490.68 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 20.10.2020 | 28.10.2020 |
| 20.11.2020 | strava zamestnancov za 9/2020 2020072 |
412.80 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 20.10.2020 | 28.10.2020 |
| 20.11.2020 | náklady na potraviny pre deti MŠ predškolského veku za obdobie 9/2020 2020066 |
160.80 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 20.10.2020 | 28.10.2020 |
| 20.11.2020 | Ochranné obleky 10202046 |
132.00 € s DPH | Obec Nemešany | MTM Electric Motors s.r.o. | 30.10.2020 | 30.10.2020 |
| 20.11.2020 | výkon odpovednej osoby za 11/2020 1020110796 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.11.2020 | 02.11.2020 |
| 20.11.2020 | elektrina - verejné osvetlenie za 11/2020 1012061256 |
113.35 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 27.10.2020 | 02.11.2020 |
| 20.11.2020 | elektrina -budovy OcÚ s.č.62 a s.č.33 za obdobie: 11/2020 1012061257 |
178.36 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 27.10.2020 | 02.11.2020 |
| 20.11.2020 | vodoinštalatérske práce 2020012 |
514.98 € s DPH | Obec Nemešany | Peter Gallovič, Ml. | 27.10.2020 | 02.11.2020 |
| 20.11.2020 | odber zemného plynu za obdobie 11/2020 - budovy OcÚ s.č.62 a s.č.33 8794020634 |
408.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.11.2020 | 02.11.2020 |
| 20.11.2020 | odvoz KO, uloženie KO, zákon.poplatok -KO - úroveň 6 - za obdobie október 2020 1032004162 |
691.23 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 29.10.2020 | 04.11.2020 |
| 20.11.2020 | telefón a internet za obdobie 10/2020 - OcÚ 8271525001 |
69.06 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2020 | 06.11.2020 |
| 20.11.2020 | telefón a internet za 10/2020 - MŠ 8271525028 |
33.76 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2020 | 06.11.2020 |
| 20.11.2020 | internet za obdobie 10/2020 - budova s.č.33 8271525042 |
21.64 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2020 | 06.11.2020 |
| 20.11.2020 | elektrina - verené osvetkenie - vyúčtovanie za obdobie 10/2020 1052038159 |
112.60 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.10.2020 | 09.11.2020 |
Zobrazených 856 - 870 z celkových 1102.
« Predchádzajúca 1 2 … 54 55 56 57 58 59 60 61 62 … 73 74 Nasledujúca »
