Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2020 | telekomunikačné služby za obdobie 05/2020 8262216020 |
64.97 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2020 | 06.06.2020 |
| 10.06.2020 | telekomunikačné služby za obdobie 5/2020 8262216042 |
41.74 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2020 | 06.06.2020 |
| 10.06.2020 | telekomunikačné služby za obdobie 5/2020 8262216057 |
16.38 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.06.2020 | 06.06.2020 |
| 10.06.2020 | telekomunikačné služby-mobil OcÚ za obdobie od 8.5.2020 do 7.6.2020 8262243698 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.06.2020 | 10.06.2020 |
| 01.06.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 06/220 1020060756 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.06.2020 | 01.06.2020 |
| 01.06.2020 | zemný plyn za obdobie 06/2020 8706989014 |
408.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.06.2020 | 01.06.2020 |
| 31.05.2020 | Motorová píla STIHL MS 231 200100099 |
399.00 € s DPH | Obec Nemešany | FACHMAN Z-A s.r.o. | 21.05.2020 | 22.05.2020 |
| 31.05.2020 | dodanie a montáž dverovej kľučky 025 |
60.00 € s DPH | Obec Nemešany | Peter Fľak | 25.05.2020 | 27.05.2020 |
| 31.05.2020 | zber, preprava, zneškodňovanie KO-za mesiac máj 2020 1032001811 |
677.49 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 26.05.2020 | 29.05.2020 |
| 18.05.2020 | Viacvrstvový zásahový komplet Zahas IV - GOLÉM-2 ks, Kurier, Sada náradia Strend Pro WT549, 39 dielna, bity, hlavice, račňa 120200087 |
943.00 € s DPH | Obec Nemešany | DH fire & safety s.r.o. | 18.05.2020 | 18.05.2020 |
| 15.05.2020 | Osvedčovacie knihy,balné 1560009323 |
25.54 € s DPH | Obec Nemešany | Centrum polygrafických služieb | 04.05.2020 | 15.05.2020 |
| 15.05.2020 | čistiace prostriedky 1560009323 |
71.83 € s DPH | Obec Nemešany | Alza.cz a.s. | 04.05.2020 | 15.05.2020 |
| 14.05.2020 | elektrina-verejné osvetlenie - vyúčt. za obdobie 4/2020 1052014856 |
66.10 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.04.2020 | 14.05.2020 |
| 11.05.2020 | mobil za obdobie od 8.4.2020 do 07.05.2020 8259723733 |
13.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2020 | 11.05.2020 |
| 06.05.2020 | telefón a internet -OcÚ za 4/2020 8258692582 |
67.64 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2020 | 05.05.2020 |
Zobrazených 856 - 870 z celkových 972.
« Predchádzajúca 1 2 … 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Nasledujúca »
