Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2022 | Obedy zamestnancov za 2/2022. 2022014 |
267.30 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 15.03.2022 | 18.03.2022 |
| 18.03.2022 | Celodenná strava pre deti MŠ Nemešany za 2/2022. 2022016 |
280.86 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 15.03.2022 | 18.03.2022 |
| 15.03.2022 | 2 ks Výložník, 2 ks LED pouličné svietidlo. 220100042 |
584.00 € s DPH | Obec Nemešany | FACHMAN Z-A s.r.o. | 15.03.2022 | 15.03.2022 |
| 15.03.2022 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie udobných diel podľa účinného sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom -hudba reprodukovaná Obecným rozhlasom za obdobie r.2022. 2221101733 |
14.28 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 11.03.2022 | 15.03.2022 |
| 11.03.2022 | Vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, poplatok za uloženie odpadu za obdobie 2/2022. 1532200576 |
550.59 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 07.03.2022 | 10.03.2022 |
| 11.03.2022 | Elektrina - vyúčtovanie za obdobie 2/2022 -verejné osvetlenie. 1052211516 |
143.57 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.02.2022 | 09.03.2022 |
| 11.03.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.02.2022 - 07.03.2022. 8301853472 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.03.2022 | 09.03.2022 |
| 07.03.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za 2/2022. 8301823160 |
24.80 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2022 | 04.03.2022 |
| 07.03.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2022. 8301823131 |
30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2022 | 04.03.2022 |
| 07.03.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 2/2022. 8301823108 |
76.28 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.03.2022 | 04.03.2022 |
| 07.03.2022 | Elektrina za obdobie 3/2022-budova s.č.62 a budova s.č.33. 5000302215 |
786.14 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.2022 | 03.03.2022 |
| 07.03.2022 | Elektrina za obdobie 3/2022-verejné osvetlenie. 1012226874 |
337.63 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.03.2022 | 03.03.2022 |
| 07.03.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022. 1022030760 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| 07.03.2022 | Odber zemného plynu za 3/2022. 8688188271 |
395.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
| 23.02.2022 | Koberec a práce spojené s lepením pre MŠ Nemešany. P026022022 |
549.91 € s DPH | Obec Nemešany | INTERIER TATRY, spoločnosť s ručením obmedzeným, POPRAD | 22.02.2022 | 22.02.2022 |
Zobrazených 886 - 900 z celkových 1486.
« Predchádzajúca 1 2 … 56 57 58 59 60 61 62 63 64 … 99 100 Nasledujúca »
