Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2022 | Internet - budova s.č.33-KSP - za 12/2021 8297454548 |
21.38 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2022 | 04.01.2022 |
| 09.01.2022 | Telefón a internet za 12/2021 - MŠ 8297454514 |
30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2022 | 04.01.2022 |
| 09.01.2022 | Telefón a internet za 12/2021-OcÚ. 8297454493 |
62.96 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.01.2022 | 04.01.2022 |
| 09.01.2022 | Zber komunálneho odpadu, odvoz KO, uloženie KO, zákonný poplatok -KO - za mesiac december 2021. 103210563 |
609.12 € s DPH | Obec Nemešany | Brantner Nova s.r.o. | 03.01.2022 | 07.01.2022 |
| 09.01.2022 | Aktualizácia programu WinCITY Registratúra za rok 2021. 6210454 |
4.20 € s DPH | Obec Nemešany | TOPSET Solutions s.r.o. | 31.12.2021 | 05.01.2022 |
| 10.12.2021 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku za mesiac november 2021 2021088 |
100.10 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
| 10.12.2021 | obedy zamestnancov obce za mesiac november 2021 2021090 |
379.50 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.12.2021 | 10.12.2021 |
| 10.12.2021 | Elektrina-verené osvetlenie -vyúčtovanie spotreby za mesiac 11/2021 1052150571 |
152.67 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 30.11.2021 | 10.12.2021 |
| 10.12.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.11.2021-07.12.2021 8295632362 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2021 | 09.12.2021 |
| 10.12.2021 | Daňový doklad-faktúra za 3 ks dopravné zrkadná 21439617 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | B2B Partner s.r.o. | 10.12.2021 | 10.12.2021 |
| 10.12.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2021-30.11.2021. 8295600024 |
63.28 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2021 | 06.12.2021 |
| 10.12.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2021-30.11.2021. 8295600046 |
30.49 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2021 | 06.12.2021 |
| 10.12.2021 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2021-30.11.2021. 8295600063 |
21.38 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 01.12.2021 | 06.12.2021 |
| 10.12.2021 | Technik PO a BOZP za 2. polrok 2021. 2021050 |
240.00 € s DPH | Obec Nemešany | In. Anežka Cmorejová | 02.12.2021 | 06.12.2021 |
| 10.12.2021 | Zálohová faktúra za 3 ks dopravné zrkadlá. Záloh.fa 221205393 |
1087.20 € s DPH | Obec Nemešany | B2B Partner s.r.o. | 30.11.2021 | 02.12.2021 |
Zobrazených 901 - 915 z celkových 1431.
« Predchádzajúca 1 2 … 57 58 59 60 61 62 63 64 65 … 95 96 Nasledujúca »
