Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2022 | Obedy pre zamestnancov za mesiac január 2022. FA2022006 |
310.20 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 07.02.2022 | 08.02.2022 |
| 19.02.2022 | Náklady na potraviny pre deti predškolského veku v Materskej škole Nemešany za obdobie január 2022. FA2022005 |
76.70 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 07.02.2022 | 08.02.2022 |
| 19.02.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.1.2022 - 07.02.2022. 8300000599 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2022 | 09.02.2022 |
| 19.02.2022 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verený prenos prostredníctvom technického zariadenia za: obdobie rok 2022 - prevádzku: verejný rozhlas. 2201505 |
38.40 € s DPH | Obec Nemešany | SLOVGRAM | 08.02.2022 | 09.02.2022 |
| 19.02.2022 | Zálohová faktúra na Kancelárske potreby. Záloh.fa 22080464 |
179.77 € s DPH | Obec Nemešany | OfficeLand, s.r.o. | 09.02.2022 | 09.02.2022 |
| 19.02.2022 | Nová lišta cookies www.nemesany.sk Záloh.fa č.22zf0812 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o. | 11.02.2022 | 11.02.2022 |
| 19.02.2022 | Vyúčtovacia faktúra k zálohovej fakúre na kancelárske potreby. 220601285 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | OfficeLand, s.r.o. | 11.02.2022 | 14.02.2022 |
| 19.02.2022 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 1/2022 - verejné osvetlenie. 1052205388 |
227.27 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2022 | 14.02.2022 |
| 19.02.2022 | Prenájom tlačiarne za obdobie 1-12/2022 pre MŠ Nemešany. 996220001 |
28.66 € s DPH | Obec Nemešany | REGIONPRESS, s.r.o. | 03.01.2022 | 14.02.2022 |
| 19.02.2022 | Aktualizácia programu WinCITY Registratpúra za rok 2022. 1220561 |
78.00 € s DPH | Obec Nemešany | TOPSET Solutions s.r.o. | 10.02.2022 | 14.02.2022 |
| 19.02.2022 | Vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre: Nová lišta cookies www.nemesany.sk. 220898 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | webex.digital s.r.o | 16.02.2022 | 16.02.2022 |
| 14.01.2022 | Odber zemného plynu a obdobie 1/2022. 8688126325 |
395.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.01.2022 | 14.01.2022 |
| 14.01.2022 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie rok 2021. 8431816003 |
278.58 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.01.2022 | 13.01.2022 |
| 14.01.2022 | Elektrina - vyúčtovanie spotreby za 12/2021-Verejné osvetlenie. 1052157661 |
192.41 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2021 | 13.01.2022 |
| 11.01.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022. 1022010796 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.01.2022 | 03.01.2022 |
Zobrazených 916 - 930 z celkových 1486.
« Predchádzajúca 1 2 … 58 59 60 61 62 63 64 65 66 … 99 100 Nasledujúca »
