Obec Nemešany
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2021 | šatňa Vlnka fareb.6-s priehrad./žltá 22110195 |
144.33 € s DPH | Obec Nemešany | NOMIland, s.r.o. | 04.02.2021 | 08.02.2021 |
| 11.02.2021 | vyúčt.faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1/2021 8400046346 |
450.94 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11.02.2021 | 11.02.2021 |
| 10.02.2021 | Tlačiareň OKI 2021/0068 |
419.00 € s DPH | Obec Nemešany | Lučivjanský Rudolf | 09.02.2021 | 09.02.2021 |
| 10.02.2021 | elektrina-Verejné osvetlenie-vyúčtovanie za 1/2021 1052101447 |
147.51 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.01.2021 | 10.02.2021 |
| 10.02.2021 | strava pre deti MŠ za 1/2021 2021002 |
252.39 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 08.02.2021 | 10.02.2021 |
| 10.02.2021 | náklady na potraviny pre deti predškolského veku MŠ Nemešany za 1/2021 2021003 |
58.80 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 08.02.2021 | 10.02.2021 |
| 10.02.2021 | obedy pre zamestnancov za 1/2021 2021004 |
281.60 € s DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 08.02.2021 | 10.02.2021 |
| 09.02.2021 | mobil za obdobie 8.1.2021-7.2.2021 8277146063 |
15.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2021 | 09.02.2021 |
| 08.02.2021 | elektrina-VO-vyúčt. za 12/2020 1052048479 |
147.29 € s DPH | Obec Nemešany | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.12.2020 | 14.01.2021 |
| 08.02.2021 | servis a oprava vereného osvetlenia v obci Nemešany 2120001 |
600.00 € s DPH | Obec Nemešany | Rudolf Kandra | 25.01.2021 | 28.01.2021 |
| 08.02.2021 | Verejná správa SR - ročný prístup od 1.1.2021 do 31.12.2021-vyúčtovaca faktúra 5022016657 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Poradca podnikateľa, spol s r. o. | 03.12.2020 | 19.01.2021 |
| 08.02.2021 | aktualizácia programu WinCITY Registratúra na rok 2020 6200453 |
4.20 € s DPH | Obec Nemešany | TOPSET Solutions s.r.o. | 31.12.2020 | 25.01.2021 |
| 08.02.2021 | Termo zásobníky, zásobník na nápoje, prepravné-zálohová faktúra ZVL-1/2021 |
400.80 € s DPH | Obec Nemešany | Gastronom International SK, s.r.o. | 13.01.2021 | 15.01.2021 |
| 08.02.2021 | odber zemného plynu za 1/2021 8610383803 |
279.00 € s DPH | Obec Nemešany | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.01.2021 | 18.01.2021 |
| 08.02.2021 | termo zásobníky, zásobník na nápoje, prepravné-vyúčtovacia faktúra FVSO-12/2021 |
0.00 € s DPH | Obec Nemešany | Gastronom International SK, s.r.o. | 22.01.2021 | 22.01.2021 |
Zobrazených 946 - 960 z celkových 1272.
« Predchádzajúca 1 2 … 60 61 62 63 64 65 66 67 68 … 84 85 Nasledujúca »
